一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************844
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 VS4490 长卷卫生纸/无芯卫生纸 60 9600.0 维达/VindaVS4490 验收通过 2 得力 JL114 双面胶带 10 75.0 得力/deliJL114 验收通过 3 得力 9226 加厚原木板夹 100 500.0 得力/deli9226 验收通过 4 奥妙 深层洁净洗衣粉 500g 洗衣液/洗衣粉 20 110.0 奥妙/OMO深层洁净洗衣粉 500g 验收通过 5 得力 33512 档案盒 15 180.0 得力/deli33512 验收通过 6 得力 0603 剪刀 10 50.0 得力/deli0603 验收通过 7 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 115.0 得力/deli8556ES 验收通过 8 得力 9863 印油/印泥/印台 10 70.0 得力/deli9863 验收通过 9 得力 9863 印油/印泥/印台 10 70.0 得力/deli9863 验收通过 10 得力 橡皮筋 200 1000.0 得力/deli3211 验收通过 11 真彩 1588 替芯/铅芯 40 488.0 真彩/Truecolor1588 验收通过 12 真彩 1588 替芯/铅芯 20 244.0 真彩/Truecolor1588 验收通过 13 真彩 A47按动 中性笔 10 200.0 真彩/TruecolorA47按动 验收通过 14 真彩 A47按动 中性笔 20 400.0 真彩/TruecolorA47按动 验收通过 15 得力 7102 胶棒 12 24.0 得力/deli7102 验收通过 16 得力 0015 订书钉 10 110.0 得力/deli0015 验收通过 17 得力 6824 勾线笔 30 480.0 得力/deli6824 验收通过 18 得力 6824 勾线笔 1 16.0 得力/deli6824 验收通过 19 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 120 600.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 20 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 360 1800.0 南孚/NANFU7号2粒（2代） 验收通过 21 得力 23209 笔记本 5 250.0 得力/deli23209 验收通过 22 得力 8529 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli8529 验收通过 23 得力 5682 档案盒 100 800.0 得力/deli5682 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周志伟
